โครงสร้างองค์กร

ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ

งานจัดทำงบประมาณแผ่นดิน 

1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบายการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 

2.จัดทำและทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์  ผลผลิต  กิจกรรม ตลอดจนความเชื่อมโยงของเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการจัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปี 

3.จัดทำร่างนโยบายงบประมาณ  หลักเกณฑ์  แนวทาง แบบฟอร์ม และคู่มือการจัดทำคำเสนองบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัย 

4.ดำเนินการวิเคราะห์คำเสนอของบประมาณประจำปีจากหน่วยงาน จัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งจัดทำงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง 3-5 ปี 

5.จัดทำกรอบงบประมาณประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ก่อนส่งคำขอไปยังสำนักงบประมาณ 

6บันทึกข้อมูลคำของบประมาณ ในระบบ e-budgeting   

7.วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด 

8.จัดทำรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเสนอต่อ สำนักงบประมาณ  สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสภามหาวิทยาลัย 

9.จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเสนอสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด และใช้เป็นแผนในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ในระบบ EV-MIS ของสำนักงบประมาณ 

10.จัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 

11.จัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี เพื่อนำเข้าระบบ ERP 

12.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานจัดทำงบประมาณเงินรายได้ 

1.ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 

2.จัดทำร่าง นโยบายงบประมาณ  หลักเกณฑ์  แนวทาง แบบฟอร์ม และคู่มือการจัดทำคำเสนองบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย 

3.จัดทำคู่มือ แบบฟอร์ม และตรวจสอบประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 

4.ดำเนินการวิเคราะห์คำเสนอของบประมาณเงินรายได้จากหน่วยงาน จัดทำเอกสารงบประมาณเงินรายได้ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณกรรมการพิจารณาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   

5.จัดทำงบประมาณเงินรายได้ และข้อมูลประกอบคำชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย 

6.จัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อนำเข้าระบบ ERP 

7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานบริหารงบประมาณระหว่างปี 

1.ตรวจสอบ วิเคราะห์  และเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีหน่วยงานขอใช้งบประมาณส่วนกลาง  หรือหน่วยงานขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา 

2.พัฒนาระบบควบคุมการใช้เงินส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 

3.รายงานการขอโอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ เสนอต่อ คณะกรรมการการเงิน และสภามหาวิทยาลัย 

4.ติดตาม ประมวลผล การเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด 

5.บันทึกผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ในระบบของ สป.อว. และ สำนักงบประมาณ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส 

     - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ในระบบของ สป.อว. ทุกเดือน 

     - รายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดินในระบบสำนักงบประมาณ ระบบ BB EvMIs ทุกเดือน 

     - สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายและตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณ ทุกไตรมาส 

6.การประเมินผลกระทบทางการเงิน เมื่อมีการปรับแผนการดำเนินงาน ประมาณการแผนการเงินเพื่อการดำเนินงานในระยะยาว (Financial Forecasting) ศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบหรือวิธีการเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแบบใหม่ และวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ เพื่อติดตามสถานการณ์หรือฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

7.รายงานรายได้จริง เทียบกับประมาณการรายได้ที่ได้รับจากการจัดการศึกษา 

8.การวิเคราะห์เงินรายได้ งบประกันความเสี่ยง เพื่อคืนให้กับหน่วยงาน 

9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย